Investimento estimado de — na obra, custo condominial de — por mês e aluguel previsto de — por mês. Próximo marco: — ().
Faturamento, custo condominial e CTO por operação
Valores mensais previstos; o CTO % mais alto aparece em vermelho e o mais baixo em verde (boxes e restaurante)
| Unidade | Operação | Faturamento | Custo condominial | CTO | CTO % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | — | — | — | — | |
Relação das lojas e mix
Operação prevista, marcas em prospecção e área de cada unidade
Custo condominial por plano de contas
Previsão orçamentária mensal por grupo de despesa; clique em um grupo para ver os itens
| Plano de contas | Valor mensal | % |
|---|---|---|
| Total | — | 100% |
Postos em pessoal / encargos
Postos previstos na previsão orçamentária, com escala e custo mensal
| Posto | Custo mensal |
|---|---|
| Total pessoal | — |
Custo médio por posto fixo: —. Na escala 12x36, cada posto é coberto por duas pessoas que se revezam.
Cronograma
Marcos da apresentação de 08/10/2026; a linha tracejada marca hoje
Investimento por disciplina
Valor estimado no BOQ da obra
Mix previsto na planta
Marcas em prospecção, sujeitas a negociação e aprovação do comitê
Participação no faturamento
Quanto cada operação representa do faturamento médio mensal previsto
Faturamento previsto por operação
Faturamento médio mensal da planilha de locação e o percentual de aluguel de cada operação
Faturamento por m²
Faturamento previsto por mês dividido pela área privativa; a linha tracejada é a média da PPB
Detalhamento das vendas previstas
Marcas em prospecção, sujeitas a negociação e aprovação do comitê
| Unidade | Operação | Área | Faturamento médio | R$/m² | Aluguel previsto |
|---|
CTO % por operação
Custo total de ocupação sobre o faturamento previsto; a linha tracejada é a média da PPB
Composição do custo de ocupação
Aluguel, associação, fundo de promoção e IPTU por mês; à direita, o CTO sobre o faturamento
Aluguel mínimo × aluguel percentual
Por mês; o percentual sobre o faturamento previsto é o que entra na viabilidade
Investimento e retorno
Premissas da aba locação da planilha de viabilidade
- Investimento (premissa da planilha)
- —
- Obra estimada no BOQ
- —
- Retorno mínimo exigido ao mês
- —
- Aluguel mínimo para esse retorno
- —
- Aluguel previsto ao mês
- —
- Folga sobre o mínimo
- —
- Retorno previsto ao mês
- —
- Prazo de retorno
- —
Detalhamento por operação
Marcas em prospecção, sujeitas a negociação e aprovação do comitê
| Unidade | Operação | Área | Aluguel previsto | CTO | CTO % |
|---|
Pontos em aberto
- A planilha de viabilidade mostra "Dif." e "Tx retorno (estimado)" com fórmula incompleta; o painel recalcula o retorno com o aluguel previsto da própria aba locação.
- O investimento da planilha é uma premissa ("incluir estimativa obra e mobiliário"); compare com o total da obra no BOQ antes de usar o prazo de retorno.
Rateio mensal por operação
Valor mensal de cada unidade e seu custo por m²
Participação no rateio
Coeficiente de rateio de despesas (CRD) proposto
Área atual × valor mensal
A linha tracejada é o valor médio por m² dos boxes; abaixo dela, a unidade paga menos por m²
Quadro de rateio por unidade
CRD é o coeficiente de rateio de despesas proposto; o restaurante rateia sobre área com redutor
| Unidade | Operação | Área rateio | CRD | Valor mensal | R$/m² |
|---|
Composição do custo mensal
Participação de cada grupo de despesa no total previsto
Para onde vai o custo condominial
Cada bloco é um item da previsão, com área proporcional ao valor mensal e cor da categoria
Itens da previsão orçamentária
Encargos comuns previstos para 2026, por categoria, com as premissas anotadas na planilha
| Item | Valor mensal | % do total | Premissa / observação |
|---|
Premissas e pontos de atenção
- Quiosques não entram na previsão orçamentária mensal: são tratados como valor extra, fixo por unidade.
- Vigia 24h é compartilhado entre o condomínio e o Passeio, por isso aparece sem custo próprio.
- Manutenção do sistema de exaustão compartilhado ainda a levantar: definir se o rateio é geral ou individual.
- A coluna "% Var." da planilha está com erro de referência e não foi usada no painel.
- Data base da estimativa: agosto de 2025 (referência IPCA na planilha).
Composição por disciplina
Participação de cada disciplina no investimento estimado
Andamento das aprovações
Valor estimado por status da linha no BOQ
Análise por categoria
Valor estimado de cada categoria no BOQ
Notas sobre o orçamento
- O painel soma somente as linhas do BOQ. O resumo da própria planilha também inclui as linhas "Histograma" e "Taxa 10%", por isso o total de lá é maior.
- A apresentação de 08/10 traz um total por disciplina com valores de uma versão anterior do BOQ; aqui os números acompanham a planilha atual.
- Pontos de projeto em aberto (apresentação): TVs, molas com sensor, baffles acústicos, divisórias de banheiro, paisagismo e luminotécnico da marquise.
Planta do mix previsto
Planta baixa geral R03 (Marchetti Bonetti, 12/08/2026); posição dos quiosques indicativa
Área privativa por operação
Metragem de cada unidade na planilha de locação
Ficha técnica
Da apresentação NU11 e da planta de áreas
| Indicador | Valor |
|---|
- A área privativa dos boxes difere entre a planta R03 e a ficha técnica da apresentação; o painel usa a planta.
- Mezanino opcional para depósito acima de cada box (altura máxima e estrutura a validar com o projetista).
Cópia estática gerada em 16/10/2026 a partir das planilhas de viabilidade da Mercadoteca PPB, do BOQ da obra (PA-MERCADOTECA_OE_ORC-PROJ_R00), da apresentação NU11 e da planta R03. Uso interno Hurbana.